衢州党建

一、中国共产党衢州市委员会组织部概况

（一）部门职责

略

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党衢州市委员会组织部部门决算包括：部本级决算。

二、中国共产党衢州市委员会组织部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党衢州市委员会组织部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,394.36万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1132.79万元，增长50.09%。主要原因是：一是因工作需要，人员经费和日常公用经费均有所增长；二是为加大人才招引力度，2018年度人才专项资金和人才奖励及平台资助经费有所增加，故收、支总计增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,387.91万元；包括财政拨款收入3,287.91万元（其中，一般公共预算3,287.91万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.05%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入100万元，占收入合计2.95%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,392.71万元，其中基本支出1,507.83万元，占44.44%；项目支出1,884.89万元，占55.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,287.91万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1042.82万元，增长46.45%。主要原因是：一是因工作需要，人员经费和日常公用经费均有所增长；二是为加大人才招引力度，2018年度人才专项资金和人才奖励及平台资助经费有所增加，故财政拨款收、支总计增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,287.91万元，占本年支出合计的96.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1042.82万元，增长46.45%。主要原因是：一是因工作需要，人员经费和日常公用经费均有所增长；二是为加大人才招引力度，2018年度人才专项资金和人才奖励及平台资助经费有所增加，故一般公共预算财政拨款支出总计增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,287.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,912.2万元，占88.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出102万元,占3.1%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出136.86万元,占4.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出136.85万元,占4.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3056.68万元，支出决算为3,287.91万元,完成年初预算的107.56%，主要原因是一是因工作需要，人员经费和日常公用经费均有所增长；二是为加大人才招引力度，2018年度人才专项资金和人才奖励及平台资助经费有所增加，故一般公共预算财政拨款支出完成年初预算有所增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为916.95万元，2018年支出决算为990.63万元，完成年初预算的108.4 %，决算数大于预算数的主要原因2018年度各人员的基本工资和奖金都要一定程度的增加，人员经费相应增加，故行政运行增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为240.95万元，2018年支出决算为 243.49万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因2018年工作安排需要，公用经费相应增加，故一般行政管理事务增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为1527万元，2018年支出决算为1678.09万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于预算数的主要原因市财政中途下达了市委人才办2017年度人才平台资助经费，故其他组织事务支出增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为102万元，决算数大于预算数的主要原因2017年度市级人才专项资金追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为143.2万元，2018年支出决算为136.86万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因2018年度有一部分机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出放到一般行政管理事务里面去列支，故机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为108.28万元，2018年支出决算为136.85万元，完成年初预算的126.39%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年度调整缴费标准，故住房公积金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,507.83万元，其中：

人员经费1,306.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；

公用经费201.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2018年度政府性基金预算财政拨款支出无。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45万元，支出决算为24.83万元，完成预算的55.19%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是一是严格按照市政府要求接待，简化公务接待费，严格控制宴请、接待规模和规格；二是车改后单位未保留公务用车，故公务用车购置及运行维护费为零。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为18.57万元，占74.79%，与2017年度相比，增加5.98万元，增长47.5%，主要原因是和上年相比，2018年度因公出国（境）的批次和人数有所增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公车改革后本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算为6.26万元，占25.21%，与2017年度相比，减少5.55万元，下降46.99，主要原因是严格按照市政府要求接待，简化公务接待费，严格控制宴请、接待规模和规格。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为30万元，支出决算为18.57万元。完成年初预算的61.92%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴北美、欧洲招才引智等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照市政府要求，厉行节约，缩小费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车改革后本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为15万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的41.73%。主要用于接待上级及外地相关业务部门单位来衢检查考核、调研指导、联系交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照市政府要求接待，简化公务接待费，严格控制宴请、接待规模和规格。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计550人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.26万元，主要用于接待上级及外地相关业务部门单位来衢检查考核、调研指导、联系交流工作等支出。接待550人次，52批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国共产党衢州市委员会组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目13个，涉及当年一般公共预算资金1884.89万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中国共产党衢州市委员会组织部在2018年度部门决算中反映干部人事档案数字化经费及人才奖励及平台资助经费的项目绩效自评结果。

干部人事档案数字化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：绩效目标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人才奖励及平台资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。主要产出和效果：绩效目标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出201.28万元，比年初预算数增加61.2万元，增长43.77%，主要原因一是2018年度人员经费均有增加；二是工作需要日常公用经费也有增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额50.42万元，其中：政府采购货物支出50.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额50.42万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中国共产党衢州市委员会组织部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13． 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年度部门决算公开表