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衢州市委组织部2018年部门预算

作者:        文章来源:本站        更新时间:2018/5/8 16:03:10

一、衢州市委组织部概况

(一)主要职能

1、研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设,探索各类新经济、新社团组织中党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作,协同市委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作。

2、贯彻领导班子和干部队伍建设的方针政策,对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;提出县(市、区)和市直机关以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休审批手续;办理我市省委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责年轻干部、女干部、党外干部的培养、选拔工作。

3、组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策。

5、负责全市组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议。

6、主管全市干部教育工作,研究制订我市干部教育的政策和规划;指导、协调县(市、区)和市直机关的干部培训工作;组织市管干部、中青年干部和各级组织人事部门负责人的培训。

7、负责对全市党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派和工商联机关,以及参照公务员法管理的群团机关和党群系统事业单位按照《中华人民共和国公务员法》进行管理,和对法院机关、检察院机关按照《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导工作。

8、调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况,牵头制定和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划;掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。

9、负责全市人才工作的宏观指导、组织协调、督促检查,调查了解全市人才工作的情况,参与研究制定全市人才队伍建设的政策和规划以及贯彻执行情况的督促检查;宏观管理全市干部队伍,掌握和联系一批较高层次的科技专家;组织协调市和县(市、区)党政领导干部实施科技进步和人才工作目标责任制。

10、负责全市干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、负责全市退离休干部的宏观管理工作,制定或参与制定有关退离休干部工作的政策,对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

12、负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理市管干部的档案,对全市干部档案工作进行业务指导。

13、负责全市因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合;负责干部的党籍、党龄、出生年月、参加工作时间和其他历史遗留问题的审理;承办市管干部出国(境)人员和一定层次党员因私出国(境)保留党籍的审批工作。

14、办理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

15、完成市委和省委组织部交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委组织部预算包括单位本级预算。

二、市委组织部2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于市委组织部2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出。市委组织部2018年收支总预算3056.68万元。

(二)关于市委组织部2018年收入预算情况说明

市委组织部2018年收入预算3056.68万元,其中一般公共预算拨款收入2936.38万元,占96%;其他收入100万元,占3.3%;上年结转20.3万元,占0.7%。
  (三)关于市委组织部2018年支出预算情况说明
  市委组织部2018年支出预算3056.68万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出2805.2万元,社会保障和就业支出143.2万元,住房保障支出108.28万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出1238.5万元,日常公用支出170.88万元,项目支出1647.3万元。

(四)关于市委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委组织部2018年财政拨款收支总预算2936.38万元。包括:一般公共预算拨款收入2936.38万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出2684.9万元、社会保障和就业支出143.2万元、住房保障支出108.28万元。

(五)关于市委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2018年一般公共预算当年拨款2936.38万元,比2017年执行数增加998.65万元,主要一是人员经费上有增加,二是项目支出上有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出2684.9万元,占91.4%;社会保障和就业支出143.2万元,占4.9%;住房保障支出108.28万元,占3.7%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)916.95万元,主要用于部机关和下属单位的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)240.95万元,主要用于干部、人才、党员日常管理和服务的支出。

3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)1527万元,主要用于除上述项目以外的人才服务、干部教育管理、基层党建等其他组织事务方面的支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)93.55万元,主要用于部机关和下属单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的基本养老保险支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)37.42万元,主要用于部机关和下属单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的职业年金支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)12.23万元,主要用于部机关和下属单位离退休干部职工缴纳的医疗保险和生活补助。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)108.28万元,主要用于部机关和下属单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于市委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2018年一般公共预算基本支出1409.38万元,其中:

人员经费1238.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费170.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于市委组织部2018年政府性基金预算支出情况说明

    市委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算30万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算金额比上年增加13万元。

2、公务接待费:2018年安排公务接待费预算15万元。主要用于接待上级及外地相关业务部门单位来衢检查考核、调研指导、联系交流工作等支出。与上年相比减少15万元,主要原因是我部严格执行精打细算,厉行节约的原则,上年公务接待实际支出少于上年预算金额。

3、公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。因公务用车改革本单位未保留公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年市委组织部的机关运行经费财政拨款预算140万元。

2.政府采购情况

2018年市委组织部政府采购预算总额55.5万元,其中:政府采购预算货物预算55.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,市委组织部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

    2018年市委组织部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1527元。

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员的事业单位)的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包含实行公务员的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:衢州市部门预算公开表(市委组织部2018)